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中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2020年度决算公开报告

2021-09-24 09:45:20来源:巴彦淖尔市委政法委  责任编辑:杨阳 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2020年度决算公开报告

目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)部门职能

  巴彦淖尔市委政法委员会是巴彦淖尔市委领导和管理政法工作的职能部门,是实现党对政法工作领导的重要组织形式,在巴彦淖尔市委的领导和内蒙古自治区党委政法委的指导下履行职责、开展工作,负责把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境,带头依法依规办事,保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实,保证宪法法律正确统一实施。

  (二)部门主要职责

  1.办公室:负责机关行文接收、发送、文电登记、档案管理等工作;负责会议通知转办、登记、会务安排布置等工作;做好财务、固定资产管理,健全完善“三重一大”事项决策制度;统筹协调文稿草拟等工作。督促检查党中央关于政法工作的方针政策、上级党委、政法委各项工作部署的贯彻落实,督办领导批示的重大事项。指导协调政法调研工作,加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,了解掌握政法工作情况动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。

  2.政治安全和维稳指导科:健全完善维护稳定工作责任制,督促检查政法等部门做好政治安全、边疆稳定的风险防控、危机管控。了解掌握和分析研判当地政治安全、社会稳定形势,提出工作建议和意见;调研掌握一定时期内涉及政治安全、边疆稳定的重大问题、突出情况、重要动向,指导协调政法等部门维护政治安全、边疆稳定工作。指导和协调政法单位维护政治安全工作,落实中央和地方各级国家安全机构决策部署,支持配合其办事机构工作;积极应对和妥善处置重大突发事件,统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项,推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

  3.综治督导和基层社会治理科:建立健全各级综治中心,完善旗县区、乡镇苏木(街道)、嘎查村(社区)综治中心工作机制,推动形成平安联创、矛盾联调、问题联治的工作格局,推进基层社会治理现代化。健全完善组织协调、督导检查、综合考评和社会治安综合治理领导责任制等,加强督促检查,推进平安建设工作。调查分析社会治安形势并提出政策建议;协调推进综治中心、矛盾纠纷多元化解、微治理等基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基层平安创建活动调查研究。指导协调各地区各部门推进扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设;指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理;指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。

  4.反邪教协调科:调查研究涉邪教问题,了解掌握和对社会有危害气功组织情况,分析研判形势,提出政策建议。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作,组织开展反邪教宣传教育和教育转化工作,统筹部署开展重大斗争活动。

  5.执法监督和法治科:指导推动政法各部门建立健全执法监督制度,完善对政法单位执法监督机制、案件考核评价机制等,完善政法单位之间监督制约机制,针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理;监督和支持政法各部门依法履行职责、行使职权,督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件;制定交办、转办、来访等涉法涉诉案件制度。组织研究法治巴彦淖尔建设有关问题,提出意见建议。指导协调上级交办转办案(事)件的依法处理工作,以及需要政法系统研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作;指导和协调政法单位执法司法相关工作;落实全面依法治市领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作。

  6.宣传教育和信息化建设工作科:组织协调政法舆情的监控分析,研判影响国家安全、民族团结、边疆安宁、社会稳定的舆情和信息,提出相关工作对策建议。指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作;承办综合协调政法各部门媒体宣传工作的具体事宜;协调党委宣传部门做好政法领域重大主题宣传和重大典型选树工作;统筹协调指导政法网络智能化、信息化建设工作。

  7.政法队伍建设科:研究提出加强全市政法队伍建设和领导班子建设的意见措施,组织开展政法队伍教育培训,推动完善和落实政治轮训、政治督察制度,强化政法队伍纪律作风和廉政建设。制定政法干警违纪违法查处的“协管”“协查”工作机制,协助党委及其组织部门管理政法单位领导干部、协助党委和纪检监察机关查处政法干警违纪违法问题,指导推动政法干部队伍建设。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设;指导政法系统人才队伍建设,配合有关部门办理全市政法系统以上功勋荣誉表彰有关工作。

  二、机构设置

  (一)决算单位构成

  从决算单位构成看,巴彦淖尔市政法委员会部门决算包括:委本级决算算和所属事业单位决算。

  纳入2020年部门决算算编制范围的二级决算算单位情况:

  单位情况表

序号 单位名称 单位性质
1 巴彦淖尔市委员会政法委员会 财政拨款的行政单位
2 巴彦淖尔市智慧政法发展服务中心 财政拨款的事业单位

  (二)机构及人员基本情况:

  市委政法委决算包括:市委政法委本级决算和委属事业单位决算。2020年纳入财政部门决算编制范围的机构数是2家,其中财政全额拨款的行政单位1家,全额拨款事业单位1家。

  1、巴彦淖尔市政法委员会核定编制情况:行政编制17人 、工勤编制3人。

  2、巴彦淖尔市政法网站核定编制情况:事业编制15人。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  1.综合收支情况:

  2020年我委收入合计732.68万元,全部为财政拨款收入,其中:2013101行政运行342.8万元、2013102一般行政管理事务184.5万元、2013150事业运行43.66万元、2010301行政运行2.05万元、2080501归口管理的行政单位离退43.01万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.67万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.14万元、2080801死亡抚恤39.08万元、2089901其他社会保障和就业支出0.7万元、2101101行政单位医疗20.56万元、2101103公务员医疗补助9.52万元。与2019年度相比,收入总计减少219.17万元,下降29.91%;支出总计减少144.65万元,下降19.83%。主要原因:一是自治区工作经费拨款减少;二是各专项经费根据财政要求按比例有所压缩;三是部分项目属于短期项目,因此项目减少。

  2020年我委支出合计729.52万元,其中:2013101行政运行339.8万元、2013102一般行政管理事务160.52万元、2013150事业运行43.56万元、2010301行政运行2.05万元、2013199其他党委办公厅(室)及先关机关事务支出31.5万元、2080501归口管理的行政单位离退休43.01万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.12万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.14万元、2080801死亡抚恤39.08万元、2089901其他社会保障和就业支出0.51万元、2101101行政单位医疗18.1万元、2101103公务员医疗补助9.12万元。支出合计729.52万元,其中:一般公共服务支出577.43万元,社会保障和就业支出124.87万元、卫生健康支出27.22万元。与2019年度相比,支出总计减少144.65万元,下降19.83%。主要原因:一是自治区工作经费支出减少;二是各专项经费根据财政要求按比例有所压缩;三是部分项目属于短期项目,因此减少项目支出。

  2.财政拨款收支与年初预算数作对比:2020年,市财政下达《关于2020年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2020]1号),核定我委2020年预算收入668.98万元,实际拨入经费732.68万元,增加63.7万元,增加9.52%,其中主要增加原因:一是拨入上年带薪年休假;二是自治区拨入平安内蒙古等工作经费。核定我委2020年预算支出668.98万元,实际支出729.52万元,增加了60.54万元,增加9.04%,其中主要增加原因:一是支出带薪休假;二是支出自治区工作经费。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计769.18万元,其中:本年收入合计732.68万元,年初结转和结余36.5万元;支出总计729.52万元,其中:年末结转和结余36.5万元。与2019年度相比,收入总计减少185.27万元,下降20.08%;支出总计减少144.65万元,下降19.83%。主要原因:一是自治区工作经费减少;二是各专项经费根据财政要求按比例有所压缩;三是部分项目属于短期项目,因此减少项目支出。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计732.68万元,其中:财政拨款收入732.68万元,占100%。收入包括维稳、综治、防范、扫黑、信息网络建设等专项经费、人员工资及各项补贴及公务费。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计729.52万元,其中:基本支出542.5万元,占74.36%;项目支出187.02万元,占25.64%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计769.18万元,其中:年初结转和结余36.5万元;支出总计729.52万元,其中:年末结转和结余36.5万元。与2019年度相比,收入减少185.27万元,下降20.08%;支出减少144.65万元,下降19.83%。主要原因:一是自治区工作经费减少;二是各专项经费根据财政要求按比例有所压缩;三是部分项目属于短期项目,因此减少项目支出。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计729.52万元,其中:基本支出542.5万元,占74.36%;项目支出187.02万元,占25.64%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出542.5万元,其中:人员经费487.75万元,主要包括:人员基本工资127.1万元、津贴补贴149.49万元、奖金8.99万元、基本养老保险费38.12万元、职业年金4.14万元、职业基本医疗保险18.1万元、公务员医疗补助9.12万元、其他社会保障9.5万元、其他工资福利41.09万元、退休费31.63万元、离休费11.38万元、抚恤金39.08。较上年增加47.54万元,主要原因是:人员死亡增加死亡抚恤金、增加基本工资。公用经费54.75万元,主要包括:办公费7.78万元、印刷费1.5万元、邮电费2.21万元、差旅费3.51万元、培训费1.41万元、公务接待费1.5万元、劳务费5.89万元、工会经费4.26万元、公务用车运行维护费0.49万元、其他交通费用18.82万元、其他商品服务与支出1.35万元、办公设备购置5.59万元、维修(护)费0.45.较上年减少7.32万元,主要原因是:工会经费减少,疫情原因培训费减少,人员变动公车改革补贴减少。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5万元,支出决算为4.88万元,完成预算的97.6%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为1.42万元,完成预算的71%;公务接待费预算为3万元,支出决算为3.46万元,完成预算的115.33%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车减少,公务用车运行维护费相应减少;二是公务接待工作组增加,招待费相应增加,超出预算原因为追加预算中包含公务接待费。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.88万元,公务用车购置及运行维护费支出1.42万元,占29.09%;公务接待费支出3.46万元,占70.91%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中:公务用车购置支出0万元,上年我委此项经费支出0万元。公务用车运行维护费支出1.42万元,用于我委一辆机关公务用车燃油费,维修维护费,车均运维费1.42万元,较上年减少0.08万元,主要原因是因公务用车车改,公务用车车辆减少,所以此项目金额有所减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出3.46万元。其中:国内公务接待费3.46万元,接待138批次,共接待691人次。主要用于:一是自治区督导工作,工作就餐;二是旗县协调工作,工作就餐。较上年增加1.02万元,主要原因是本年度因疫情及统编教材改革,督导工作增加,公务接待费相应增加。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目8个,共涉及资金 405万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年对 “安全稳定创建经费 ”、“综治经费 ”、 “维稳经费 ”、 “反邪教工作经费 ”、 “政法网线路租赁费”、 “扫黑除恶工作经费 ”、 “维稳经费 ”“精神卫生经费”、“见义勇为奖励金” 8个一般公共预算项目开展了部门评价,并在部门决算中反映项目的绩效自评结果。

  1.安全稳定创建经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为80万元,执行数为48万元,完成预算的60%。

  (1)项目绩效目标完成情况:及时处置各类风险隐患,坚决做到“五个严防发生”(严防发生影响国家政治安全的重大案事件,严防发生暴力恐怖袭击和个人极端暴力案事件,严防发生进京赴呼集访事件和50人以上群体性事件,严防发生重特大公共安全生产事故、重特大治安事件和重特大网络安全事件,严防发生失泄密问题)

  (2)发现的主要问题及原因:预算立项目的和实施存在偏差。

  (3)下一步改进措施:制定成本费用控制标准,建立成本费用标准体系,财务部门负责,在各个费用发生点建立成本费用控制责任制,控制成本支出,完成费用计划。

  2.反邪教工作经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为30万元,执行数为21.5万元,完成预算的72%。

  (1)项目绩效目标完成情况:市反邪教工作立足本职,坚持正面宣传教育,将反邪教警示教育的工作重心不断向基层延伸倾斜,针对不同人群深入开展内容丰富、形式多样的反邪教宣传揭批和警示教育活动,进一步提高了群众识别抵制邪教的意识和能力,为我市营造了安定祥和的社会氛围。加强基层教育。把警示教育与新农村建设、平安建设、“三下乡”、法制宣传、综治宣传、科普宣传等结合起来,寓教于乐,深入宣传。印制了《崇尚科学 抵制邪教》宣传册、《识别防范邪教知识一卡通》、《农村牧区反邪教知识》等宣传材料,配合《防范“门徒会”的骗局》等音像资料,发到了各苏木镇和中小学校。

  (2)发现的主要问题及原因:本年度因疫情原因,有些工作无法推进,因此与预期目的产生了一定的偏差。

  (3)下一步改进措施:加强有关部门协同配合,更好的完成项目。

  3.维稳经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为15万元,执行数为6万元,完成预算的40%。

  (1)项目绩效目标完成情况:开展重大不稳定问题排查化解12次,开展矛盾问题集中排查化解2次,开展防范化解重大风险5次,开展疫情期间维护社会稳定工作调研2次,开展疫情期间维护社会稳定工作研判20次,开展社会稳定风险评估调研2次,指导社会稳定风险评估21次 。会商研判信息20次,应急处置演练指导6次,开展重点群体调研 3次,调研旗县区覆盖率100%,防范风险督办指导3次,形成调研报告35篇。推进建立市、旗县区、苏木乡镇三级维护稳定专责小组。

  (2)发现的主要问题及原因:存在掌握绩效管理工作不精不透,绩效评估量化把握不准等问题存在资金使用不完善,执行力不够,导致有些费用没能及时支付,内部控制没有发挥应有的作用。

  (3)下一步改进措施:建立成本费用控制信息反馈系统,及时限确地将成本费用标准与实际发生的成本费用之间的差异,以及成本费用控制实施情况反馈给领导小组,以便适时地采取措施,完成成本费用计划。

  4.政法网线路租赁经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

  (1)项目绩效目标完成情况:对区内外宣传介绍我市政法工作,推广先进经验的窗口,是各级、各部门了解政法动态、综治工作、维稳工作、队伍建设的一个有效快捷的途径,是政法、综治、维稳工作实现信息、资源共享的一个重要平台。政法网在与自治区政法网联通的基础上,同时建设开通市、旗(县区)、镇(苏木、街道、农牧场)政法网,不但实现同政务网、公安网等现有其它党政部门网络有机整合,而且实现全市三级党委、政府以及政法部门公共网络互通,内部局域专网专用,数据、语音、图象信息功能兼容,办公自动化、报警、应急指挥综合利用。实现市政法委与临河区各镇办事处、旗县各乡镇、农垦局各农场之间语音、视频、数据的交流;市政法委视频会议系统与现有的公安会议视频系统互通。

  (2)发现的主要问题及原因:项目组织实施按全年工作任务进行分类,专人负责,集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标,完成目标情况良好。

  (3)下一步改进措施:要求定期对线路进行检测,保障229个网点线路畅通,保证项目完成。

  5.综治经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为10万元,执行数为6.5万元,完成预算的65%。

  (1)项目绩效目标完成情况:认真抓好疫情防控常态化工作,开展涉疫情矛盾纠纷预防化解工作,防范抵御敌对势力渗透颠覆破坏活动,依法打击非法宗教活动,深化综合治理,探索建立长效机制,开展市域社会治理试点工作。

  (2)发现的主要问题及原因:财政专项资金管理过程的第一个步骤就是进行财政专项资金的预算,这也是整个过程中最关键的一个步骤。其最明显的作用就是能够有效管控和监督财政专项资金的整体。预算编制方法缺乏是目前大多数行政事业单位在进行财政专项资金管理过程中最为明显的问题,存在预期目的与实际工作产生偏差。

  (3)下一步改进措施:单位内部通力合作,高标则严要求开展工作,工作人员与财务人员及时沟通,更好的减少预算成本与实际成本之间的差异。

  6.扫黑除恶工作经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为200万元,执行数为132.5万元,完成预算的66%。

  (1)项目绩效目标完成情况:一是坚持落实“五级书记带头抓”“党政同责一起抓”,推动各级党委、政府落实好属地管理责任,建立完善定期研究、经费保障、队伍建设、协同配合、打“伞”强基等工作机制,确保扫黑除恶专项斗争常态化开展。二是市扫黑办牵头,定期调度、随机抽查挂牌案件的进展情况。三是总结推广自治区纪委监委“联点包案”“伞贪同查”“倒序办案”“模块化办案”“大数据分析”“一案一团队”等经验做法,进一步坚持完善纪检机关与政法机关同步立案、联合办案等措施,形成协调配合长效机制。四是按照自治区要求,市扫黑办牵头组织协调相关成员单位分别召开部署工作会议,对专项整治进行再动员、再部署,对整治方案逐一研究攻坚,对整治成效逐一考评过关,确保行业乱象整治落到实处。五是扫黑办要进一步健全考核评价体系,对各地专项斗争的进度、质量、效果进行全面考核评估,科学制定表彰的范围、数量、条件,集中表彰一批先进地区、单位和个人,发挥好激励导向作用。

  (2)发现的主要问题及原因:实际工作与预算绩效目的有偏差。

  (3)下一步改进措施:单位内部通力合作,高标则严要求开展工作,工作人员与财务人员及时沟通,更好的减少预算成本与实际成本之间的差异。

  7.精神卫生工作经费项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分25分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

  (1)项目绩效目标完成情况:加强严重精神障碍患者排查和管理工作,减少肇事肇祸案事件的发生,确保社会安全稳定。

  (2)发现的主要问题及原因:此项目为以奖代补奖励支出,因此在年初预期目的时无法做到精准,存在产出偏差。

  (3)下一步改进措施:积极与市财政局绩效管理科室沟通交流,对特殊项目加强绩效管理与项目跟踪督促,及时做好项目实施,降低预计资金结转率。

  8.见义勇为奖励金项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分40分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

  (1)项目绩效目标完成情况:弘扬社会正气,倡导见义勇为精神,奖励和保护见义勇为人员,促进社会主义精神文明建设。做好相关见义勇为人员的表彰奖励工作。向自治区上报相关情况。

  (2)发现的主要问题及原因:本项目为表彰奖励见义勇为积极分子设立此项,项目为奖励金,存在不确定性,在年初预期目标与实际工作实施中会产生偏差。

  (3)下一步改进措施:积极与市财政局绩效管理科室沟通交流,对特殊项目加强绩效管理与项目跟踪督促,及时做好项目实施,降低预计资金结转率。

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  “安全稳定创建经费 ”项目绩效评价综合得分为91分、“综治经费 ”项目绩效评价综合得分为94分、 “维稳经费 ”项目绩效评价综合得分为95分、“反邪教工作经费 ”项目绩效评价综合得分为95分、 “政法网线路租赁费”项目绩效评价综合得分为100分、 “扫黑除恶工作经费 ”项目绩效评价综合得分为92分、项目绩效评价结果均为“优”。 “精神卫生工作经费 ”项目绩效评价综合得分为25分、“见义勇为奖励金费”项目绩效评价综合得分为40分,两项工作经费具有特殊性,需根据实际发生情况产生,因此评定分数相对较低。重点项目绩效评价得分情况详见部门单位具体绩效评价结果。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出54.75万元,比2019年减少9.32万元,降低17.02%。主要原因是工会经费减少,疫情原因培训费减少,人员变动公车改革补贴减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计42.89万元,其中:政府采购货物支出29.56万元,比2019年增加10.91万元,增长36%,主要原因是:办公设备陈旧,进行更换;政府采购服务支出13.33万元,比2019年减少167.05万元,降低1250%,主要原因是:上年度因视联网建设,支付服务费用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,机要通信用车1辆,主要用于机关公务使用,与2019年车辆数减少2辆,主要原因是将车辆调拨给巴彦淖尔市诚通公共交通有限责任公司。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2019年增减无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2019年增减无变化。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李逢洲 联系电话:0478-8655815
 

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2020年部门项目绩效自评表.xlsx
a7a1701263dacb9f9e26c041ef158749.xlsx (42.21 KB)
巴彦淖尔市委员会政法委员会2020年部门决算公开表.XLS
74c0c03b68cf24f6b3cd1c86ef50482a.xls (81.00 KB)

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